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休宁县人民检察院2019年部门预算
时间:2019-02-12  作者:  新闻来源: 【字号: | |

 

 

休宁县人民检察院2019年部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.休宁县人民检察院2019年财政拨款收支预算总表

2.休宁县人民检察院2019年一般公共预算支出表

3.休宁县人民检察院2019年一般公共预算基本支出表

4.休宁县人民检察院2019年政府性基金预算支出表

5.休宁县人民检察院2019年国有资本经营预算支出表

6.休宁县人民检察院2019年收支预算总表

7.休宁县人民检察院2019年收入预算总表

8.休宁县人民检察院2019年支出预算总表

9.休宁县人民检察院2019年政府采购预算支出表

10.休宁县人民检察院2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

第一部分 休宁县人民检察院概况

一、部门职责

受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;开展对刑事犯罪案件的立案监督,审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。等等。

二、机构设置

本部门由机关本级1个行政单位组成,编制51人,目前在职44人。退休14人,聘用5人。

序号

单位名称

单位性质

1

休宁县人民检察院

 

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,着力抓好政治强检、改革强检、科技强检、素能强检,在落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求中,切实提高维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的能力,为全县经济社会健康发展创造良好的法治环境。

1. 强化形势研判,致力服务经济社会发展。

2. 强化维稳措施,全力推进平安休宁建设。

3. 强化法律监督,努力维护司法公平正义。

4. 强化创新理念,奋力推进司法体制改革。

5. 强化自身建设,大力提升司法办案水平。

 

第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

休宁县人民检察院2019年财政拨款收支预算总表单位:万元                                                                              

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

938.85

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

806.25

806.25 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 59.84

59.84 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

19.62

19.62

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

53.14

53.14

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

938.85

本年支出小计

938.85

938.85

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

938.85 

支出总计

 

938.85 

 

 

 

部门公开表2

休宁县人民检察院2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全

806.25

504.82

301.43

20404

检察

806.25

504.82

301.43

2040401

行政运行

572.65

504.82

67.83

2040402

一般行政管理事务

1

 

1

2040410

检察监督

232.6

 

232.6

208

社会保障和就业支出

59.84

59.84

 

20805

行政单位离退休

59.84

59.84

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.84

59.84

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.62

19.62

 

21011

行政事业单位医疗

19.62

19.62

 

2101101

行政单位医疗

18.37

18.37

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.25

1.25

 

221

住房保障支出

53.14

53.14

 

22102

住房改革支出

53.14

53.14

 

合计

938.85

637.42

301.43

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

2019年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:休宁县人民检察院

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

536.35

30101

  基本工资

171.59

30102

  津贴补贴

120.38

30103

  奖金

129.02

30104

  其他社会保障缴费

2.38

30108

机关事业单位基本养老保险费

59.84

30111

  住房公积金

53.14

30199

  其他工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

59.73

30201

  办公费

2.00

30202

印刷费

2.00

30204

手续费

0.5

30205

  水费

0.3

30206

  电费

1.00

30207

  邮电费

1.00

30211

  差旅费

2

30216

培训费

0

30217

  公务接待费

6.00

30226

  劳务费

0.5

30228

  工会经费

3.42

30229

  福利费

0.7

30239

  其他交通费

33.17

30299

  其他商品和服务支出

7.14

303

对个人和家庭的补助

41.34

30305

  生活补助

21.72

30307

  医疗费

19.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

637.42

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

部门公开表4

休宁县人民检察院2019年政府性基金预算支出表单位:万元                                  

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:休宁县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

休宁县人民检察院2019年国有资本经营预算支出表 单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:休宁县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

休宁县人民检察院2019年收支预算总表单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

938.85 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

844.89 

五、其他收入

38.64 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

59.84

 

 

九、卫生健康支出

19.62

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

53.14 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 977.49

本年支出小计

 977.49

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

977.49 

支出总计

977.49 


   部门公开表7  

               休宁县人民检察院2019年收入预算总表单位:万元

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

204

公共安全

844.89

 

806.25

 

 

 

38.64

 

20404

检察

844.89

 

806.25

 

 

 

38.64

 

2040401

行政运行

611.29

 

572.65

 

 

 

38.64

 

2040402

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

2040410

检察监督

232.6

 

232.6

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.84

 

59.84

 

 

 

 

 

20805

行政单位离退休

59.84

 

59.84

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.84

 

59.84

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.62

 

19.62

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

19.62

 

19.62

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

18.37

 

18.37

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.25

 

1.25

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

53.14

 

53.14

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

53.14

 

53.14

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

53.14

 

53.14

 

 

 

 

 

合计

 

977.49

 

938.85

 

 

 

38.64

 

 


 

部门公开表8

 

休宁县人民检察院2019年支出预算单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全

844.49

526.39

318.5

20404

检察

844.49

526.39

318.5

2040401

行政运行

611.29

526.39

84.9

2040402

一般行政管理事务

1

 

1

2040410

检察监督

232.6

 

232.6

208

社会保障和就业支出

59.84

59.84

 

20805

行政单位离退休

59.84

59.84

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.84

59.84

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.62

19.62

 

21011

行政事业单位医疗

19.62

19.62

 

2101101

行政单位医疗

18.37

18.37

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.25

1.25

 

221

住房保障支出

53.14

53.14

 

22102

住房改革支出

53.14

53.14

 

2210201

住房公积金

53.14

53.14

 

合计

977.49

658.99

318.5

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

休宁县人民检察院2019年部门政府采购预算支出表 单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

110

110

 

 

 

 存储设备

10

10

 

 

 

 服务器

2

2

 

 

 

 机房辅助设备

3

3

 

 

 

 显示设备

4

4

 

 

 

 激光打印机

2.5

2.5

 

 

 

信息安全设备

2

2

 

 

 

终端设备

30

30

 

 

 

台式计算机

31.6

31.6

 

 

 

投影仪

2

2

 

 

 

LED显示屏

10

10

 

 

 

计算机网络设备

10

10

 

 

 

  制冷设备

2.9

2.9

 

 

 

 


部门公开表10

休宁县人民检察院2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

休宁县人民检察院2019年财政拨款收支预算938.85万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款938.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入938.85万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:公共安全支出806.25万元,占85.88%;社会保障和就业支出59.84万元,占6.37%;卫生健康支出19.62万元,占2.09%;住房保障支出53.14万元,占5.66%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

休宁县人民检察院2019年一般公共预算拨款938.85万元,比2018年预算拨款增加103.75万元,增长11.05%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目经费增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出806.25万元,占85.88%;社会保障和就业支出59.84万元,占6.37%;卫生健康支出19.62万元,占2.09%;住房保障支出53.14万元,占5.66%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)

2019年预算572.65万元,比2018年预算增加94.44万元,增长16.49%,增长原因主要人员经费增加主要用机关单位正常运转的基本支出

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)

2019年预算1万元,2018年预算一致,无增减

3.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)

2019年预算232.6万元,比2018年预算增加8.6万元,增长3.7%,增长原因主要是项目经费增加主要用于职能部门为完成特定的工作任务而发生的各项办案支出等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)

2019年预算59.84万元,比2018年预算减少0.01万元,下降0.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算53.14万元,比2018年预算增加0.69万元,增长1.3%,增长原因主要住房公积金缴费基数增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2019年预算19.62万元,比2018年预算增加0.03万元,增长0.15%,增长原因主要医疗保险缴费基数增加

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

休宁县人民检察院2019年一般公共预算基本支出637.42万元,其中:

工资福利支出536.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出59.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助41.34万元,主要包括:生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

休宁县人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

休宁县人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,休宁县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县人民检察院2019年收支总预算977.49万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

休宁县人民检察院2019年收入预算977.49万元,其中:一般公共预算拨款收入938.85万元,占96.05%,比2018年预算增加103.75万元,增长10.61%,增长原因主要是人员工资增加。其他收入38.64万元,占3.95%,2018年预算减少119.53万元,主要是用于弥补经费的收入减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

休宁县人民检察院2019年支出预算977.49万元,比2018年预算增加15.78万元,增长1.61%,增长原因主要是人员经费增加。其中,基本支出658.99万元,占67.42%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出318.5万元,占32.58%,主要用于侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等依法开展监督工作的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元

1.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)起止时间。……

4)项目内容。……

5)年度预算安排。……

6)绩效目标和指标。

 

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

 

主管部门

 

实施单位

 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1:

 

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)起止时间。……

4)项目内容。……

5)年度预算安排。……

6)绩效目标和指标。

……

(二)机关运行经费。

休宁县人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算17.6万元,比2018年减少0.4万元,下降2.2%,下降主要原因是2018年底人员退休1名

(三)政府采购情况。

休宁县人民检察院2019年各单位政府采购预算总额110万元。其中:政府采购货物预算110万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,休宁县人民检察院共有车辆5辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,

(五)绩效目标设置情况。

休宁县人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。