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休宁县人民检察院2017年部门决算
时间:2018-09-15  作者:  新闻来源: 【字号: | |

休宁县人民检察院2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9

 

第一部分 休宁县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 休宁县人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

休宁县人民检察院2017部门决算情况

 

第一部分 休宁县人民检察院概况

一、部门职责

受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;开展对刑事犯罪案件的立案监督,审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。等等。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,休宁县人民检察院2017年度部门决算是指休宁县人民检察院本级决算,与预算一致。

纳入休宁县人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

休宁县人民检察院

 

第二部分 休宁县人民检察院2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

900.05

 

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

746.88

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

60.81

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18.56

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

44.40

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

900.05

本年支出合计

870.65

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

33.16

     年末结转和结余

62.56

 

 

 

 

总计

933.22

总计

933.22

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

900.05

900.05

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

776.28

776.28

 

 

 

 

 

20404

检察

776.28

776.28

 

 

 

 

 

2040401

  行政运行

490.28

490.28

 

 

 

 

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

51.00

51.00

 

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

135.00

135.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

60.81

60.81

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

60.81

60.81

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

39.21

39.21

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

21.60

21.60

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.56

18.56

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

18.56

18.56

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

18.56

18.56

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.40

44.40

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

44.40

44.40

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

44.40

44.40

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

870.65

594.51

276.14

 

 

 

204

公共安全支出

746.88

470.74

276.14

 

 

 

20404

检察

746.88

470.74

276.14

 

 

 

2040401

  行政运行

470.74

470.74

0.00

 

 

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

66.40

0.00

66.40

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

51.00

0.00

51.00

 

 

 

2040499

  其他检察支出

158.74

0.00

158.74

 

 

 

208

社会保障和就业支出

60.81

60.81

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

60.81

60.81

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

39.21

39.21

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

21.60

21.60

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.56

18.56

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

18.56

18.56

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

18.56

18.56

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.40

44.40

 

 

 

 

22102

住房改革支出

44.40

44.40

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

44.40

44.40

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

900.05

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

746.88

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

60.81

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18.56

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

44.40

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

900.05

本年支出合计

870.65

年初财政拨款结转和结余

33.16

年末财政拨款结转和结余

62.56

一般公共预算财政拨款

33.16

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

 

合计

 

 

933.22

 

933.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

33.16

0.00

33.16

900.05

614.05

286.00

870.65

594.51

276.14

62.56

19.54

43.02

0.00

204

公共安全支出

33.16

0.00

33.16

776.28

490.28

286.00

746.88

470.74

276.14

62.56

19.54

43.02

0.00

20404

检察

33.16

0.00

33.16

776.28

490.28

286.00

746.88

470.74

276.14

62.56

19.54

43.02

0.00

2040401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

490.28

490.28

0.00

470.74

470.74

0.00

19.54

19.54

0.00

0.00

2040404

  查办和预防职务犯罪

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

66.40

0.00

66.40

33.60

0.00

33.60

0.00

2040405

  公诉和审判监督

0.00

0.00

0.00

51.00

0.00

51.00

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

33.16

0.00

33.16

135.00

0.00

135.00

158.74

0.00

158.74

9.42

0.00

9.42

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

60.81

60.81

0.00

60.81

60.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

60.81

60.81

0.00

60.81

60.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

39.21

39.21

0.00

39.21

39.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

21.60

21.60

0.00

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

18.56

18.56

0.00

18.56

18.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

18.56

18.56

0.00

18.56

18.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

18.56

18.56

0.00

18.56

18.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

44.40

44.40

0.00

44.40

44.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

44.40

44.40

0.00

44.40

44.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

44.40

44.40

0.00

44.40

44.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

482.53

302

商品和服务支出

27.13

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

167.41

30201

  办公费

4.36

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

186.14

30202

  印刷费

6.90

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

72.53

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

18.56

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.12

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

1.37

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.60

30207

  邮电费

2.49

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

16.30

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

84.84

30211

  差旅费

7.99

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

39.21

30213

  维修(护)费

3.91

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.23

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

44.40

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

567.38

公用经费合计

27.13

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(备注:nba买球官网 没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 nba买球官网 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计933.22万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计933.22万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加71.22万元,增长8.26%,主要原因:一是政法体制改革,人员经费增幅较大;二是办案力度加大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计900.05万元,其中:财政拨款收入900.05万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计870.65万元,其中:基本支出594.51万元,占68.28%;项目支出276.14万元,占31.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计933.22万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计933.22万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加71.22万元,增长8.26%,主要原因:一是政法体制改革,人员经费增幅较大;二是办案力度加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入900.05万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加115.34万元,增长14.70%。主要原因是人员经费的增长

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出870.65万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.82万元,增长5.05%。主要原因:一是人员经费的增长;二是办案力度的增大。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出870.65万元,主要用于以下方面:公共安全支出746.88万元,占85.79%;社会保障和就业支出60.81万元,占6.98%;医疗卫生与计划生育支出18.56万元,占2.13%;住房保障支出44.4万元,占5.10%。

(各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到类级科目)

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为766.72万元,支出决算为870.65万元,完成年初预算的113.56%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员经费上涨;二是新形势下办案力度加大,办案费用增多。其中:基本支出594.51万元,占68.28%;项目支出276.14万元,占31.72%。具体情况如下:

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为427.12万元,支出决算为470.74万元,完成年初预算的110.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费开支和一般公用支出增大。

2. 公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)。年初预算为60万元,支出决算为66.40万元,完成年初预算的110.67%,决算数大于预算数的主要原因是职务犯罪侦查力度增大。

3. 公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项),年初预算为30万元,支出决算为51万元,完成年初预算的170%,决算数大于预算数的主要原因是加大对公安机关、国家安全机关移送起诉讼和人民检察院自侦部门移送案件的审查起诉力度。

4. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项),年初预算为135万元,支出决算为158.74万元,完成年初预算的117.59%,决算数大于预算数的主要原因是检察机关依法加大对刑事犯罪案件的立案监督,审查批准逮捕、决定逮捕工作以及对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的力度

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为51.26万元,支出决算为60.81万元,完成年初预算的118.63%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员经费增加。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为18.56万元,支出决算为18.56万元,完成年初预算的100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为44.4万元,支出决算为44.4万元,完成年初预算的100%。

(各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到项级科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出594.51万元,其中人员经费567.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费27.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

nba买球官网 没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,nba买球官网 机关运行经费支出27.13万元,比2016年减少1.43万元,下降5%,主要原因是压缩各项日常公用经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,nba买球官网 政府采购支出总额68.43万元,其中:政府采购货物支出68.43万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,nba买球官网 共有车辆6辆,其中:一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,nba买球官网 没有安排项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

七、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。